东北大学 |审计邮箱

重点建设项目自制仪器设备审计流程及所需资料

发表日期:2014-12-16[点击:956次]文章来源:系统管理员

一、主要工作流程

1.重点项目建设单位向审计处提出申请,并填制“重点建设项目自制仪器设备审计申请单”;

2.重点项目建设单位向审计处提供相关资料;

3.审计处成立审计组,确定审计人员;

4.审计组实施审计,如发现问题,通知建设单位在五个工作日内完成整改;

5.审计组出具重点建设项目自制仪器设备审计报告,作为自制仪器设备资产验收入账的必备条件;

6.审计处将审计报告抄送资产与实验室管理处、发展规划与学科建设处、计划财务处等相关部门;

7.审计处将相关资产进行归档管理。

 

二、所需资料

1.自制仪器设备购置计划表;

2.自制仪器设备购置计划执行表;

3.自制仪器设备申请购置单;

4.自制仪器设备目标责任书;

5.自制仪器设备技术验收报告;

6.重点建设项目和自制仪器设备的财务账号;

7.已报销的原始票据及记账凭证复印件、项目负责人已经审批的未报销原始票据及复印件;

8.审计组要求的其他相关资料。

 


上一篇:下一篇:

本类阅读排行

今日访问量: 次 / 本月访问量: 次 / 本站总访问量:
地址:辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 / 邮箱:东北大学351信箱 / 邮编:110819
电话:024-83687439 024-83687438 / 邮件:shenji@mail.neu.edu.cn
东北大学审计处 Copyright©2014