2024年10月东北大学南湖校区交叉学科创新楼全过程跟踪审计

  东北大学南湖校区交叉学科创新楼工程：

一、审计工作进展

(一）审计范围：本月审计范围主要覆盖了施工阶段的工程量核算、资金使用情况、设计变更及签证审核、主要材料及设备进场查验、本月施工进度情况等，具体情况如下：

1、工程量核算情况

本月工程量核算范围为土建工程（主体工程：18.7m层以下结构完成100%；23.3m层一段、二段浇筑完成;三段竖向构件钢筋绑扎完成，模板铺设完成，叠合板安装完成；四段竖向构件钢筋绑扎完成，模板铺设完成30%。防水工程：底板防水完成100%；地下室侧墙防水完成90%。二次结构工程：地下室砌筑完成95%，夹层砌筑完成100%，首层砌筑50%）；机电工程（18.7m层以下墙柱及顶板接地焊接全部完成，预埋套管全部完成，电气、消防、智能化系统线管暗埋全部完成；23.3m层一段、二段墙柱及顶板接地焊接全部完成。预埋套管全部完成。电气、消防、智能化系统线管暗埋全部完成；地下一层人防区通风空调管道完成,80%，消火栓及喷淋主管道完成80%）。

2、资金使用情况

南湖校区交叉学科创新楼工程项目合同金额162288138.86元，其中预留金15000000元，截止到2024年10月30日，累计完成投资额4376.86万元（不扣除工程预付款），完成比例26.97%。

3、设计变更及签证审核情况

本月发生签证0项，变更1项，索赔0项，罚款单0项，明细如下：

4、本月主要材料及设备进场情况

5、施工进度情况

（1）本月施工进度情况

A、屋面机房、女儿墙浇筑完成100%

B、五层砌筑、圈梁、过梁、构造柱施工完成50%

C、四层砌筑、圈梁、过梁、构造柱施工完成90%

D、三层砌筑、圈梁、过梁、构造柱施工完成90%

E、二层砌筑、圈梁、过梁、构造柱施工完成90%

F、一层砌筑、圈梁、过梁、构造柱施工完成90%

G、重型荷载实验室吊车梁安装完成50%

H、地下一层天棚大白完成100%

I、地下室墙面抹灰完成95%

J、地下室外墙挤塑板及挡水墙完成70%，肥槽回填完成70%

K、五层二次结构电气保护管预埋完成10%

L、四层二次结构电气保护管预埋完成20%

M、三层二次结构电气保护管预埋完成20%

N、二层二次结构电气保护管预埋完成95%

O、一层二次结构电气保护管预埋完成95%

P、地下室一层人防喷淋管道完成95%，排水完成80%

Q、地下室一层综合吊架完成80%

R、夹层消防管道完成90%、给水管道完成50%、采暖管道完成50%

（2）实际进度和计划进度对比分析

A、出屋面结构计划完成工期2024.10.20，实际完成日期10.26，比进度计划滞后6天；

B、一层~五层二次结构计划完成工期与实际完成日期基本一致；

C、地下室外墙防护砖及回填计划完成工期2024.10.22，，实际完成日期比进度计划滞后；

D、地下室抹灰计划完成工期2024.10.25，预计完成日期11.2，比进度计划滞后8天。

E、；地下室及夹层二次预留预埋施工计划完成工期2024.9.20，预计完成日期10.12，比进度计划滞后22天。

F、；一层二次预留预埋施工计划完成工期2024.10.10，预计完成日期10.24，比进度计划滞后24天。

G、；二层二次预留预埋施工计划完成工期2024.10.20，预计完成日期10.31，比进度计划滞后11天。

（3）现场施工照片

A、屋面层浇筑完成。

施工位置平面图

现场施工区域

B、1~5层砌筑、圈梁、过梁、构造柱施工。

施工位置平面图

现场施工区域

C、地下室墙面抹灰施工

施工位置平面图

现场施工区域

D、地下室外墙2:8灰土回填施工

施工位置平面图

现场施工区域

E、重型荷载试验室吊车梁安装

施工位置平面图

现场施工区域

F、地下室一层人防喷淋管道安装

施工位置平面图

现场施工区域

H、地下室一层人防排水管道安装

施工位置平面图

现场施工区域

I、夹层消防、采暖、给水管道安装

施工位置平面图

现场施工区域

    J、一层二次结构电气保护管预埋

施工位置平面图

现场施工区域

K、二层二次结构电气保护管预埋

施工位置平面图

现场施工区域

L、三层二次结构电气保护管预埋

施工位置平面图

现场施工区域

M、四层二次结构电气保护管预埋

施工位置平面图

现场施工区域

N、五层二次结构电气保护管预埋

施工位置平面图

现场施工区域

6、本月日常工作总结

（1）收到结构04，共1份设计变更；

（2）收到工程洽商记录8页（结构4页，建筑3页，机电1页）

（3）收到图纸会审记录6份（建筑、结构、电气、给排水、暖通、消防各一份）。

（4）参加监理例会4次；

（3）完成日报、周报、月报工作；

（4）参与进场材料查验19次：具体内容为蒸压砂加气混凝土砌块、轻集料空心砌块、混凝土实心砖、砌筑专用胶泥、水泥、吊车梁、地下室外墙挤塑板、钢丝网、耐水腻子、消防阀门、镀锌钢管、截水沟排水管、综合支吊架、电线管、地下室排水铸铁管道及管件、地下室采暖无缝管件、阀门进场验收。

（5）审核月进度款报审资料，并出具审核报告。

(二）审计重点：

对本月完成的工程量进行了详细核算，与施工单位上报的数据进行了比对。

审查了项目资金的拨付和使用情况，确保资金使用的合规性和效益性。

对本月发生的现场确认单进行了核对，评估其合理性和真实性。

二、审计发现与问题

1、工程量核算：部分工程量上报存在误差，需施工单位重新核算并提交准确数据。

2、现场施工质量：地下室外墙2:8回填土搅拌不均匀。

三、审计意见与建议

1、针对工程量核算问题：要求施工单位重新核算工程量，并提交准确数据供审计复核。

2、针对现场施工质量：建议监理单位增加巡查次数，确保工程施工质量。