本月跟踪审计总体情况：
本月共参加监理例会5次，审核进度款1次，进行签证现场确认2次，审核及其他现场跟踪情况如下：
本月第一期进度款审核，上报金额为5,613,472.41元，经审核发现上报进度款中有未施工内容，并对这部分内容进行审减，审核确认值为5,075,983.05元，根据合同约定，本月应付进度款为2,628,344元，其中农民工工资1,268,995元，其他工程费用1,359,349元；
本月对两个签证进行现场确认，两次均为杂填土层确认，且对杂填土排放地进行了两次随机跟踪，以上签证申请单、确认单流程未走完，与各单位对现场确认过程中已复测并留存记录，待签证上报后进行计算核对；
关于锚索施工，第一道锚索均已完成锚索施工、加腰梁及喷射护壁混凝土，第二道锚索已完成锚索施工，南侧、西侧锚索加腰梁及喷射护壁混凝土完成，共进行了两次混凝土厚度检测，均满足5CM厚度要求，并将情况进行记录作为结算审核的依据；
关于临建施工，生活区板房、围挡、大门、道路硬化、电气配管穿线及临时消防水管安装，根据现场实际对生活区及现场已硬化的路面、临电箱基础的长度、宽度、深度等数据进行复测并形成记录，作为结算审核的依据；
关于基坑外安全措施，基坑北边道路、挡水坎硬化并加装围栏，地磅垫层、基础、地梁、感应区已浇筑硬化，安装完成，根据现场实际对垫层、基础、地梁、感应区已硬化的宽度、长度、深度等数据进行复测并形成记录，作为结算审核的依据；
关于2#塔吊桩基础施工，基坑外桩4个基础施工完成，根据现场实际对绑扎的钢筋笼长度、箍筋宽度等数据进行复测并形成记录，作为结算审核的依据；
对涉及有隐蔽工程的施工内容是否按照招标清单及图纸要求对每个工序进行跟踪记录；
材料设备进场验收情况跟踪旁站监督复测。
下月跟踪审计总体计划：
根据预估施工内容制定主要跟踪审计方向及重点内容计划如下：
1、预计剩余临建工程全部完成，验收合格后，核算临建工程造价，与工程量清单对比，分析该项工程总价增减情况，根据合同约定及施工单位上报情况计入进度款；
2、关注随着基坑开挖深度增加，可能存在的基坑内出现不良土质及地下水等影响造价的情况；
3、桩基础施工对照施工图纸注意钢筋笼尺寸、桩长等工程量的核对；
4、对照施工图跟踪记录砼垫层的厚度情况；
5、重点关注防水施工的边、角、交界处等是否按照图纸要求在关键点位工艺及尺寸；
6、基底验槽的底标高及局部深基坑的尺寸情况；
7、随着基坑开挖，观察基坑内土质变化情况，是否有具备砂回收条件的土质出现；
8、进场材料包括钢材、水泥、防水材料等对照合同约定品牌进行跟踪拍照记录。
