2026年5月东北大学浑南校区9号学生宿舍
全过程跟踪审计

本月跟踪审计总体情况：

本月共参加监理例会4次，审核进度款1次，审核及其他现场跟踪情况如下：   

1、本月第二期进度款审核，上报金额为7,539,993.89元，经审核发现上报进度款中有未施工内容，并对这部分内容进行审减，初步审核结果为6,239,007.27元。

2、关于桩基础施工，基坑内桩基础均已施工完成 ，过程中对钢筋笼箍筋间距进行测量，均满足要求，并将情况进行记录作为结算审核的依据；  

3、关于锚索施工，除北侧第四道锚索外，其余锚索、腰梁及喷射护壁混凝土全部完成，自然放坡部分护壁混凝土全部完成，对混凝土厚度检测，均满足5CM厚度要求，并将情况进行记录作为结算审核的依据；

4、关于临建施工，生活区及现场增加临时消防水箱、水泵安装，现场新增办公区并对路面硬化，根据现场实际对生活区及现场已硬化的路面的长度、宽度、深度等数据进行复测并形成记录，作为结算审核的依据；

5、关于2#塔吊桩基础施工，破桩后制作砖胎膜、钢筋绑扎并浇筑，根据现场实际对砖胎膜尺寸等数据进行复测并形成记录，作为结算审核的依据；

6、对涉及有隐蔽工程的施工内容是否按照招标清单及图纸要求对每个工序进行跟踪记录；

7、材料设备进场验收情况跟踪旁站监督复测内容如下；

下月跟踪审计总体计划：

根据预估施工内容制定主要跟踪审计方向及重点内容计划如下：

（一）下月主要施工内容

根据目前施工进展结合施工进度计划，预估下月主要施工内容：临建工程全部完成；现场内继续进行基坑开挖、土方外排、打锚索、安装腰梁，桩间混凝土喷护；钢筋、砼材料进场、钢筋加工制作；塔吊基础施工；桩基础施工；基底清理、验槽；基础垫层施工；防水施工。

（二）根据预估施工内容制定主要跟踪审计方向及重点内容计划如下：

1、预计剩余临建工程全部完成，验收合格后，核算临建工程造价，与工程量清单对比，分析该项工程总价增减情况，根据合同约定及施工单位上报情况计入进度款；

2、对照施工图跟踪记录砼垫层的厚度情况；

3、重点关注防水施工的边、角、交界处等是否按照图纸要求在关键点位工艺及尺寸；

4、基底验槽的底标高及局部深基坑的尺寸情况；

5、进场材料包括钢材、水泥、防水材料等，对照合同约定品牌进行跟踪拍照记录。