一、主要工作流程

1.重点项目建设单位向审计处提出申请，并填制“重点建设项目自制仪器设备审计申请单”；

2.重点项目建设单位向审计处提供相关资料；

3.审计处成立审计组，确定审计人员；

4.审计组实施审计，如发现问题，通知建设单位在五个工作日内完成整改；

5.审计组出具重点建设项目自制仪器设备审计报告，作为自制仪器设备资产验收入账的必备条件；

6.审计处将审计报告抄送资产与实验室管理处、发展规划与学科建设处、计划财务处等相关部门；

7.审计处将相关资产进行归档管理。

二、所需资料

1.自制仪器设备购置计划表；

2.自制仪器设备购置计划执行表；

3.自制仪器设备申请购置单；

4.自制仪器设备目标责任书；

5.自制仪器设备技术验收报告；

6.重点建设项目和自制仪器设备的财务账号；

7.已报销的原始票据及记账凭证复印件、项目负责人已经审批的未报销原始票据及复印件；

8.审计组要求的其他相关资料。